Invoice 260370

The procurer

Name

Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o.

ID number

51110369

Contractual partner

Name

CreoCom, s.r.o.

ID number

36691836

Address

Nitrianska 5, Trnava

Invoice information

Invoice number

260370

Invoice name

Propagačné predmety a ich potlač športový sťahovací vak (200 ks), reflexný náramok (500 ks), šiltovky (150 ks), fľaša na pitie (100 ks) a ceruzky (200 ks) vrátane dopravy

Publication date

30.4.2026

Date of delivery

30.3.2026

Total value

1598,65 EUR s DPH

Identification of the contract

OBJ 09/2026; ZmR spis 8/2026 - 234.