Invoice 8381553543
The procurer
Name
Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o.
ID number
51110369
Contractual partner
Name
Slovak Telekom, a.s.
ID number
35763469
Address
Bajkalská 28, Bratislava
Invoice information
Invoice number
8381553543
Invoice name
Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.12.2025 do 31.12.2025
Publication date
21.1.2026
Date of delivery
5.1.2026
Total value
35,71 EUR s DPH
Identification of the contract
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 994016
Description
DFA č. 8381553543 Číslo 8381553543, Suma 35.71 EUR, Splatnosť 19.01.2026