Invoice 8384707352
The procurer
Name
Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o.
ID number
51110369
Contractual partner
Name
Slovak Telekom, a.s.
ID number
35763469
Address
Bajkalská 28, Bratislava
Invoice information
Invoice number
8384707352
Invoice name
Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.02.2026 do 28.02.2026
Publication date
20.3.2026
Date of delivery
4.3.2026
Total value
35,71 EUR s DPH
Identification of the contract
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 994016
Description
DFA č. 8384707352 Číslo 8384707352, Suma 35.71 EUR, Splatnosť 18.03.2026