Invoice 8387837390
The procurer
Name
Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o.
ID number
51110369
Contractual partner
Name
Slovak Telekom, a.s.
ID number
35763469
Address
Bajkalská 28, Bratislava
Invoice information
Invoice number
8387837390
Invoice name
Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.04.2026 do 30.04.2026
Publication date
20.5.2026
Date of delivery
6.5.2026
Total value
35,71 EUR s DPH
Identification of the contract
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 994016
Description
DFA č. 8387837390 Číslo 8387837390, Suma 35.71 EUR, Splatnosť 18.05.2026