Invoice 8392544518

The procurer

Name

Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o.

ID number

51110369

Contractual partner

Name

Slovak Telekom, a.s.

ID number

35763469

Address

Bajkalská 28, Bratislava

Invoice information

Invoice number

8392544518

Invoice name

Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.07.2026 do 31.07.2026

Publication date

19.8.2026

Date of delivery

5.8.2026

Total value

35,71 EUR s DPH

Identification of the contract

Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET

Description

DFA č. 8392544518 Číslo 8392544518, Suma 35.71 EUR, Splatnosť 18.08.2026